市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年度部門預算公開
信息來源: 發布日期:2019-04-05 瀏覽次數:   字號:【


 

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019 年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019 年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、財政撥款政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019 年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

2

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)征集整理黨史資料,編寫地方黨史,編輯出版黨史書籍。

(二)對在報刊、影視上公開宣傳的黨史資料進行政治把關,核準史實;組織、協調

有關部門開展黨史資料的整理、編審工作;組織黨史理論和有關黨史專題的研究工作。

(三)運用黨史資料、研究成果,資政、育人,開展宣傳教育工作。

(四)指導各縣區、有關部門的黨史編纂等業務工作,指導市黨史學會和地方志學會

的工作。

(五)開展續修連云港市志、編纂出版《連云港年鑒》工作;承擔江蘇省志連云港市

部分的資料搜集及撰寫任務。

(六)制訂全市續修地方志工作規劃和《連云港年鑒》編纂計劃,擬定編纂方案、通

則、條例、辦法,負責編纂的組織實施和檢查指導;組織對修志、編鑒人員的業務培訓;對

縣區志、部門志、專業志稿的評審、驗收及出版管理工作等。

(七)搜集、整理、編寫地情資料,打造研究、展示平臺,運用地情資料為全市發展

提供借鑒。編輯出版《連云港史志》。

(八)承擔市委、市政府以及省委黨史工辦、省地方志辦公室交辦的其他事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括秘書處、黨史編研處、方志年鑒處、宣傳

教育處。本部門下屬單位包括:連云港市革命紀念館。

2.從預算單位構成看,納入本部門2018 年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2

家,具體包括:市委黨史工辦(市地方志辦)本級、連云港市革命紀念館。

三、2019 年部門主要工作任務及目標

1、編纂《中共連云港市歷史(第三卷)》。

2、修訂重印《中共連云港市歷史(第一卷)》。

3、編纂出版《中國共產黨連云港市執政大事志(2018)》。

3

4、進一步修改完善《八路軍在江蘇》書稿。

5、組織開展新中國成立70 周年紀念慶?;顒?。

6、圍繞紅色旅游服務地方經濟、連云港特色經濟發展之路等課題開展調研,撰寫2~

3 篇資政報告。

7、撰寫《連云港通史》初稿。

8、編輯出版2019 卷《連云港年鑒》。

9、編輯出版《掌上連云港(2019)》。

10、出版《連云港市援藏援疆建設志》。

11、推進部門志、鄉鎮村志、行業志、專題志、名產志編修工作,完成《湯溝鎮志》、《浦

南鎮志》、《宋口村志》和《韓圩村志》終審。

12、協調花果山風景區重修《花果山志》,攝制《花果山影像志》。

13、實施“連云港市改革開放口述史工程”。

14、整理出版《連云港地方文獻集成》第一輯、第二輯。

15、圍繞紅色文化核心概念,打造“紅色文化+”宣教體系,推進“小講解員大賽”“信

仰”夏令營、“紅色護照”“小推車”公益等品牌項目,推出一批省內外有較大影響力的宣

教產品。

16、出版《連云港史志》雜志。

17、辦好“連云港史志微信”和 “連云港史志網站”。

18、以創建國家級愛國主義教育基地為抓手,進一步豐富市革命紀念館館藏,提高

陳列展覽、導引講解質量,為社會各界提供高水平的講解接待服務。

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第二部分 2019 年度部門預算表

表一

2019 年度收支預算總表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

收入 支出

功能分類(類) 支出用途

項目名稱金額

功能科目名稱金額項目名稱金額

一、財政撥款1,115.87 一、一般公共服務支出925.52 一、基本支出881.92

1. 一般公共預算1,115.87 二、外交支出0.00 二、項目支出238.95

2. 政府性基金預算0.00 三、國防支出0.00

三、單位預留

機動經費

0.00

二、財政專戶管理資


0.00 四、公共安全支出0.00   

三、其他資金5.00 五、教育支出0.00   

  六、科學技術支出0.00   

  七、文化旅游體育與傳媒支出0.00   

  八、社會保障和就業支出0.00   

  九、衛生健康支出0.00   

  十、節能環保支出0.00   

  十一、城鄉社區支出0.00   

  十二、農林水支出0.00   

  十三、交通運輸支出0.00   

  十四、資源勘探信息等支出0.00   

  十五、商業服務業等支出0.00   

  十六、金融支出0.00   

5

  十七、自然資源海洋氣象等支出0.00   

  十八、住房保障支出195.35   

  十九、糧油物資儲備支出0.00   

  二十、災害防治及應急管理支出0.00   

  二十一、其他支出0.00   

當年收入小計1,120.87 當年支出小計  1,120.87

上年結轉資金0.00 結轉下年資金  0.00

收入合計1,120.87 支出合計  1,120.87

表二

2019 年度收入預算總表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

項目名稱金額

收入總計1,120.87

小計1,115.87

一般公共預算資金 公共財政撥款(補助)資金 1,115.87

專項收入0.00

政府性基金小計0.00

小計0.00

財政專戶管理資金 專戶管理教育收費 0.00

其他非稅收入0.00

小計5.00

事業收入0.00

經營收入0.00

其他收入5.00

其他資金

債務資金(銀行貸款) 0.00

上年結轉和結余資金小計0.00

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其中:動用上年結轉和結余資金0.00

表三

2019 年度支出預算總表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

合計基本支出項目支出單位預留機動經費結轉下年資金

1,120.87 881.92 238.95 0.00 0.00

表四

2019 年度財政撥款收支預算總表

 單位:萬元

收入支出

支出用途

項目名稱金額

項目名稱金額

一、一般公共預算1,115.87 一、基本支出881.92

二、政府性基金預算0.00 二、項目支出233.95

  三、單位預留機動經費0.00

收入合計1,115.87 支出合計1,115.87

表五

2019 年度財政撥款支出預算表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

功能科目代碼(項級) 功能科目名稱(項級) 金 額

 合計1,115.87

201 一般公共服務支出920.52

20136 其他共產黨事務支出920.52

2013601 行政運行(其他共產黨事務支出) 475.69

2013602 一般行政管理事務(其他共產黨事務支出) 97.18

2013650 事業運行(其他共產黨事務支出) 291.65

2013699 其他共產黨事務支出(其他共產黨事務支出) 56.00

7

221 住房保障支出195.35

22102 住房改革支出195.35

2210201 住房公積金75.04

2210202 提租補貼120.31

表六

2019 年度財政撥款基本支出預算表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

經濟科目編碼(款級) 經濟科目名稱(款級) 金額

 合計881.92

301 工資福利支出764.93

30101 基本工資159.21

30102 津貼補貼326.72

30108 機關事業單位基本養老保險繳費79.97

30109 職業年金繳費29.68

30110 職工基本醫療保險繳費55.81

30112 其他社會保障繳費9.65

30113 住房公積金75.04

30199 其他工資福利支出28.85

302 商品和服務支出82.69

30201 辦公費13.63

30202 印刷費3.00

30207 郵電費7.58

30211 差旅費12.69

30212 因公出國(境)費用3.00

30213 維修(護)費1.22

30215 會議費1.98

30216 培訓費2.86

30217 公務接待費1.44

30228 工會經費6.69

30229 福利費6.30

8

30299 其他商品和服務支出22.30

303 對個人和家庭的補助34.30

30302 退休費34.30

表七

2019 年度財政撥款政府性基金支出預算表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

功能科目代碼(項級) 功能科目名稱(項級) 金 額

   

表八

2019 年度一般公共預算支出預算表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

功能科目代碼(項級) 功能科目名稱(項級) 金 額

 合計1,115.87

201 一般公共服務支出920.52

20136 其他共產黨事務支出920.52

2013601 行政運行(其他共產黨事務支出) 475.69

2013602 一般行政管理事務(其他共產黨事務支出) 97.18

2013650 事業運行(其他共產黨事務支出) 291.65

2013699 其他共產黨事務支出(其他共產黨事務支出) 56.00

221 住房保障支出195.35

22102 住房改革支出195.35

2210201 住房公積金75.04

2210202 提租補貼120.31

表九

2019 年度一般公共預算基本支出預算表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

經濟科目編碼(款級) 經濟科目名稱(款級) 金額

 合計881.92

301 工資福利支出764.93

30101 基本工資159.21

30102 津貼補貼326.72

9

30108 機關事業單位基本養老保險繳費79.97

30109 職業年金繳費29.68

30110 職工基本醫療保險繳費55.81

30112 其他社會保障繳費9.65

30113 住房公積金75.04

30199 其他工資福利支出28.85

302 商品和服務支出82.69

30201 辦公費13.63

30202 印刷費3.00

30207 郵電費7.58

30211 差旅費12.69

30212 因公出國(境)費用3.00

30213 維修(護)費1.22

30215 會議費1.98

30216 培訓費2.86

30217 公務接待費1.44

30228 工會經費6.69

30229 福利費6.30

30299 其他商品和服務支出22.30

303 對個人和家庭的補助34.30

30302 退休費34.30

表十

2019 年度一般公共預算機關運行經費支出預算表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

經濟科目編碼(款級) 經濟科目名稱(款級) 機關運行經費支出

 合計82.69

302 商品和服務支出82.69

30212 因公出國(境)費用3.00

30213 維修(護)費1.22

30202 印刷費3.00

30201 辦公費13.63

30299 其他商品和服務支出22.30

30228 工會經費6.69

10

30216 培訓費2.86

30207 郵電費7.58

30217 公務接待費1.44

30211 差旅費12.69

30229 福利費6.30

30215 會議費1.98

表十一

2019 年度“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

 

單位:萬


公務用車購置及運行維護費

合計

因公出國

(境)費小計

公務用車

購置費

公務用車運行

維護費

公務接待費會議費培訓費

合計3.00 0.00 0.00 0.00 3.44 7.98 17.31

表十二

2019 年政府采購預算表

單位名稱:中共連云港市委黨史工作辦公室單位:萬元

采購品目

大類

專項名稱采購物品名稱

采購組織

形式

總計

 合計  13.50

A    13.50

A030105

史志工作會議和辦公設備

購置經費

攝影、攝像器材分散2.00

A030201

展館運行維修維護費用計算機及外部設備分散1.00

A030201

史志工作會議和辦公設備

購置經費

計算機及外部設備集中2.00

A030299

展館運行維修維護費用

其他辦公自動化設


分散4.00

A0708

創建“國家級愛國主教育基

地”

軍裝、制服及勞保

用品

分散4.50

11

第三部分 2019 年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

反映部門年度總體收支預算情況。根據《關于批復2019 年市級部門預算的通知》(連財

預〔2019〕2 號)填列。

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年度收入、支出預算總計1120.87 萬元,與上年相比

收、支預算總計各增加209.13 萬元,增長 22.94 %。主要原因是人員工資有所提高。其中:

(一)收入預算總計 1120.87 萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計 1115.87 萬元。

(1)一般公共預算收入預算 1115.87 萬元,與上年相比增加 214.13 萬元,增長 229.4

%。主要原因是人員工資有所提高。

(2)政府性基金收入預算 0 萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。

2.財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。

3.其他資金收入預算總計 5 萬元。與上年相比減少 5 萬元,增長 -50 %。

4.上年結轉資金預算數為 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。

(二)支出預算總計 1120.87 萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出 925.52 萬元,主要用于黨史工辦及市革命紀念館開展黨

史、地方志工作的運行。與上年相比增加 137.03 萬元,增長 17.38 %。主要原因是人員經

費中住房補貼有所提高。

2.住房保障(類)支出 195.35 萬元。與上年相比增加 72.1 萬元,增長 58.5 %,主

要原因是提高了人員住房補貼。

3.結轉下年資金預算數為0 萬元。

此外,基本支出預算數為881.92 萬元。與上年相比增加 152.3 萬元,增長 20.87%。

主要原因是人員經費中住房補貼有所提高。

項目支出預算數為238.95 萬元。與上年相比增加 56.83 萬元,增長 31.2 %。主要原

12

因是增加了援藏援疆志編纂經費。

單位預留機動經費預算數為 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長0 %。

二、收入預算情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)本年收入預算合計1120.87 萬元,其中:

一般公共預算收入1115.87 萬元,占 99.55 %;

政府性基金預算收入 0 萬元,占 0 %;

財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %;

其他資金5 萬元,占 0.45%;

上年結轉資金 0 萬元,占 0 %。

三、支出預算情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)本年支出預算合計 1120.87 萬元,其中:

基本支出 881.92 萬元,占 78.68 %;

項目支出 238.95 萬元,占 21.32 %;

單位預留機動經費 0 萬元,占 0 %;

結轉下年資金 0 萬元,占 0 %。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年度財政撥款收、支總預算 1115.87 萬元。與上年

相比,財政撥款收、支總計各增加214.13 萬元,增長23.75 %。主要原因是人員工資有所

提高。

五、財政撥款支出預算情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年財政撥款預算支出1115.87 萬元,占本年支出合計

的99.55%。與上年相比,財政撥款支出增加214.13 萬元,增長23.75 %。主要原因是人員

增加及提租補貼標準提高,人員工資有所提高。

其中:

(一)一般公共服務(類)

13

1.其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)支出 475.69 萬元,與上年相比增加62.23

萬元,增長15.05%。主要原因是主要原因是人員增加及提租補貼標準提高。

2.其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)支出 97.18 萬元,與上年相比

增加34.41 萬元,增長59.91%。主要原因是主要原因是人員增加及提租補貼標準提高。

3.其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)支出 291.65 萬元,與上年相比增加8.29

萬元,增長2.93%。主要原因是人員經費增加及提生活補貼標準提高。

(二)公共安全(類)

1.公安(款)行政運行(項)支出 0 萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長0 %。

(三)住房保障支出(類)

1.住房保障支出(款)住房公積金支出75.04 萬元,與上年相比增加22.52 萬元,增

長42.88%。主要原因是人員增加及住房公積金基數提高。

2.住房保障支出提租補貼支出120.31 萬元,與上年相比增加49.58 萬元,增長70.10%。

主要原因是人員增加及提租補貼標準提高。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年度財政撥款基本支出預算881.92 萬元,其中:

(一)人員經費799.23 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、

伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、

獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 82.69 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電

費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公

務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、

其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置

更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年一般公共預算財政撥款支出預算1115.87 萬元,與

14

上年相比增加214.13 萬元,增長23.75%。主要原因是人員增加及提租補貼標準提高。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出預算881.92

萬元,其中:

(一)人員經費799.23 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、

伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、

獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費82.69 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電

費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公

務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、

其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置

更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出

中,因公出國(境)費支出 3 萬元,占“三公”經費的 46.58 %;公務用車購置及運行費支

出0 萬元,占“三公”經費的0 %;公務接待費支出3.44 萬元,占“三公”經費的53.42 %。具

體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出3 萬元,比上年預算增加3 萬元。

2.公務用車購置及運行費預算支出0 萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0 萬元,比上年預算增加0 萬元。

(2)公務用車運行維護費預算支出0 萬元,比上年預算減少2.5 萬元。

3.公務接待費預算支出3.44 元,比上年預算減少5.79 萬元,主要原因是控制公務接待

數量和規格。

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出7.98

萬元,比上年預算增加1.05 萬元,主要原因是會議數量增加。

15

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出17.31

萬元,比上年預算增加10.64 萬元,主要原因是年度安排培訓項目增加。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

市委黨史工辦(市地方志辦)2019 年政府性基金支出預算支出0 萬元。與上年相比增

加0 萬元,增長 0 %。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2019 年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出81.29 萬元,與上年相比增加1.4 萬

元,增長1.72%。主要原因是人員定額經費增加。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019 年度政府采購支出預算總額13.55 萬元,其中:擬采購貨物支出13.5 萬元、擬采

購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。

十三、其他重要事項說明

(一)預算績效目標設置情況說明

2019 年本部門共2 個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計95.26 萬元。

(二)國有資本經營預算收支情況

2019 年本部門國有資本經營預算收入為0 萬元,與上年相比增加0 萬元,增長0 %。

支出為 0 萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅

收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支

出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車

購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、

旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、

燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定

開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議

費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、

辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運

行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中

的“商品和服務支出”經費。


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